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2016年市委文明办部门决算说明

发布时间:2017/8/28 16:06:52


    按照《永安市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财库〔2017〕124号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  永安市委文明办的主要职责是:

  市委文明办单位的主要职责是:1.负责全市精神文明建设规划、文件的起草、论证;2.负责全市群众性精神文明创建(包括文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位、文明学校、文明社区和军警民共建)活动的规划、组织、指导和管理;3.负责协调、联系全市各部门对精神文明建设齐抓共管,完成市委既定的精神文明发殿规划和年度计划。牵头组织全市精神文明建设工作考评,组织评选推荐全市各级精神文明建设先进集体和先进个人;4.调研分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究,总结推广培育各类有指导意义、富有时代精神的先进典型;5.负责文明市民教育和公民道德建设的具体指导、协调、组织工作;6.协同市民政局开展社区建设、双拥共建和扶贫济困等工作;7.承办市委、市委宣传部交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  永安市委文明办包括2个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

  文明办 财政核拨 5 4

  未成办 财政核拨 4 3

  2016年,永安市委文明办主要任务是:

  (一)大力推动社会主义核心价值观教育实践

  1.深入宣传道德模范、身边好人。一是拓展宣传途径。二是精心选树典型。三是有效帮扶模范。

  2.着力主题宣传教育。一是加大宣传力度。二是突出重点内容。三是创新活动载体。

  3.深化“我们的节日”活动。一是坚持传统主题。二是引导主体参与。三是打造活动名片。

  4.加强网络文明建设。一是建好网军队伍。二是加强公益宣传。三是推动行业自律。

  (二)扎实推进“五大创建”活动向深度广度发展

  5.深化文明城市创建。一是巩固创建成果。二是突出养成教育。三是落实责任制度。

  6.深化文明村镇创建。一是着重环境建设。二是加强文明创建。三是实化结对帮扶。

  7.深化文明行业、单位创建。一是强化规范管理。二是抓好示范带动。三是组织结对扶贫。

  8.深化文明家庭创建。一是创建文明家庭。二是重视家庭教育。三是推广家风文化。

  9.深化文明校园创建。一是加强师德建设。二是推进德育实践。三是繁荣校园文化。

  (三)着力推进三项工作制度化

  10.深入推进诚信建设制度化。一是推进社会信用。二是深化诚信教育。三是开展专项治理。

  11.深入推进志愿服务制度化。一是促进常态活动。二是培育特色亮点。三是加强规范管理。

  12.深入推进文明旅游工作。一是加快建章立制。二是加强活动引领。三是加大媒体宣传。

  (四)努力深化未成年人思想道德建设

  13.突出活动重点。

  14.规范阵地建设。一是建好活动基地。二是推进馆校衔接。三是重视心理辅导。

  15.净化社会环境。一是加强网吧监管。二是开展专项整治。三是优化校园环境。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1.大力推动社会主义核心价值观教育实践。

  2.大力推动社会主义核心价值观教育实践。

  3.着力推进三项工作制度化。

  4.努力深化未成年人思想道德建设。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年市委文明办年初结转和结余0万元,本年收入179.92万元,本年支出179.92万元,没有事业基金。

  (一)2016本年收入179.92万元,比2015年决算数增加40.08万元,增长28.66%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入179.92万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  (二)2016本年支出179.92万元,比2015年决算数增加40.08万元,增长28.66%,具体情况如下:

  1.基本支出179.92万元。其中,人员支出89.05万元,公用支出54.67万元,对个人和家庭补助支出36.2万元。

  2.项目支出0万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出179.92万元,比2015年决算数增加40.08万元,增长28.66%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)一般公共支出128.23万元,较2015年决算数增加18.39万元,增长16.74%。主要原因是工资调整。

  (二)社会保障就业支出40.73万元,较2015年决算数增加20.93万元,增长105.7%。主要原因是发生一笔抚恤金。

  (三)医疗卫生和计划生育支出4.49万元,较2015年决算数增加0.04万元,增长0.9%。主要原因是工资调整。

  (四)住房保障支出6.47万元,较2015年决算数增加0.72万元,增长12.52%。主要原因是工资调整。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出0万元。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.12万元,同比下降32.45%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费3.02万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.02万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降52.06%,主要是:小车进行大修。

  (三)公务接待费2.1万元。主要用于创建省级文明城市考评等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人108数。与2015年相比,公务接待费支出增长64.06%,主要是:本年度进行过两次的省级文明城市考评。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出128.23万元,比2015年增长16.74%,主要是:工资调整。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收支决算总表

  2.收入决算总表

  3.支出决算总表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算支出经济分类决算情况表

  7.一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

  2016年市委文明办决算公开表


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